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INFORMATION
深圳芯中芯攜手遠大方略落地《全面預算管理》咨詢項目
2021-03-31
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一、項目背景

深圳芯中芯科技有限公司,管理基礎深厚,從21世紀初起就已經開始探索全面預算管理。管理水平不斷提高,并取得了積極的進步,但是從計劃管理——預算管理——全面預算管理的轉化過程相對緩慢,已經不能滿足現代化企業(yè)管理的需要,在執(zhí)行的過程中暴露出一些問題。2012年,深圳芯中芯科技有限公司選擇了我們遠大方略作為咨詢方,全面預算管理咨詢項目正式啟動。

 

二、客戶存在問題

1、預算制度不健全,一些預算制度尚屬空白,內控環(huán)節(jié)薄弱;

2、預算管理組織機構不健全:企業(yè)沒有設立專門的預算管理機構,存在“多頭管理”現象;

3、預算編制技術和編制程序不合理:調研過程中發(fā)現,一些行之有效的預算編制方法在某企業(yè)沒有得到有效的應用;

4、管理缺乏過程控制:當前企業(yè)預算缺乏有效的過程控制,因為沒有相應的作業(yè)指導,職責劃分不夠明確,事中控制作用較差,預算執(zhí)行的實時控制成為各單位的軟肋;

5、缺乏預算調整機制:企業(yè)例外審批過多,每年臨時性項目資金申請報告多達數百份;

6、缺乏有效的考核激勵配套措施:C企業(yè)雖然成立了經濟責任制考核小組,但各單位內部未將預算相關工作納入考核體系,沒有真正追溯預算的合理性及必要性;

7、缺乏有效的信息溝通,ERP系統目前僅僅發(fā)揮了基礎系統功能,未能充分發(fā)揮其潛力;

8、缺乏內部審計機制:在預算制定、執(zhí)行、考核過程中,缺乏有效的審計監(jiān)督,更談不上預算的公開與透明。

 

三、項目實施過程

1、成立預算管理委員會,根據董事會的授權行使預算管理職責,向董事會提交年度預算方案,匯報預算執(zhí)行情況和預算管理工作的開展情況;公司設置預算管理工作組,作為公司預算管理的執(zhí)行機構;

2、根據公司戰(zhàn)略導向,制定公司預算目標及方案;

3、使預算方案有效落地,建立預算監(jiān)控體系,適時調整預算方案,讓預算目標的完成;

4、制定預算考核機制,與目標管理及績效考核對接;

5、統一各部門的思想,促進跨部門之間的溝通與協作。

 

四、為客戶創(chuàng)造的價值

1、促進企業(yè)科學制定戰(zhàn)略規(guī)劃,及準確預測出企業(yè)未來一定期間的經營成果;

2、企業(yè)內部在預算的指導下統一安排工作,減少工作的盲目性,促進各個項目之間的有效協調;

3、資源得到有效配置,有效地控制成本費用,提高企業(yè)的效益;

4、促進組織溝通與協調并充分授權,提高企業(yè)運行效率,促進了企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展;

5、能夠提供企業(yè)績效的評價標準,大大促進企業(yè)的績效管理;

6、清楚了解企業(yè)總體和各責任中心運營狀況、各項預算指標的實現或控制現狀,使各項資源按預算列支使用,實現量入為出,收支平衡,對企業(yè)運營加強了過程監(jiān)控,并防范企業(yè)風險。

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